Kassieranweisung

Jede Bestellung eines Gastes wird von Euch in das Euch zugewiesene Kassenendgerät eingegeben. Daraufhin generiert die Kasse einen Bon, der an der Theke oder in der Küche ausgedruckt wird. Nur auf Grundlage eines Bons dürfen Produkte hergestellt und für Euch bereitgestellt werden.

Die Abrechnung der Gäste erfolgt ausschließlich nach Erstellung einer Rechnung am

Kassenendgerät. Die ausgedruckte Rechnung dient als Abrechnungsgrundlage für den

Gast. Jede Rechnung ist gleichzeitig auch wie ein Bewirtungsbeleg gestaltet.

Sollten Gäste eine formelle Rechnung benötigen, stellen wir diese gerne aus.

Wurde bereits vor Ort bezahlt, druckt Ihr bitte eine Info-Rechnung aus, notiert die Rechnungs- und E-Mail-Adresse und legt diese mit in die Abrechnung. Die Erstellung der Rechnung erfolgt im Nachgang von Jana oder Tina.

Müssen die Gäste die Rechnung im Anschluss an ihren Besuch noch überweisen, wird die Rechnung von der Buchhaltung erstellt. In diesem Fall druckt Ihr ebenfalls eine Inforechnung aus und notiert die Rechnungs- und E-Mail-Adresse. Die Schichtleitung, die die Abrechnung durchführt, sendet diese Infos per Scan an die Buchhaltung.

Möchte der Gast elektronisch (EC-Karte, Kreditkarte) bezahlen, führt Ihr den entsprechenden Zahlungsvorgang mit dem Nexi-Kartengerät aus. Die Belege werden auf diesem gespeichert und NICHT ausgedruckt. Der Gast kann den Beleg, wenn gewünscht, abfotografieren oder sich selbst mit Hilfe des angezeigten QR-Codes per E-Mail schicken.

 

Jeder von Euch verfügt über eine eigene Geldbörse. Diese steht in Eurem Eigentum und ist zu Beginn seiner Schicht mit entsprechend benötigtem Wechselgeld aus Eurem Privatbesitz zu bestücken. Am Ende einer Schicht erstellt Ihr aus der Kasse einen sogenannten X-Bericht über Euren generierten Umsatz. Auf diesem ist genau ausgewiesen, wie viele Einnahmen Ihr in Eurer Schicht vorgenommen habt.  Abgerechnet wird gemeinsam mit der anwesenden Restaurantleitung, Stellvertretung oder Schichtleitung.

Stornierung von Fehlbuchungen darf nur die Restaurantleitung, die Stellvertretung oder die diensthabende Schichtleitung durchführen.  Auf dem Stornobon ist der Grund der Stornierung sowie die Unterschrift zu vermerken. Er wird abends zusammen mit der Abrechnung abgegeben.

Bruchbuchungen erfolgen ausschließlich durch die Restaurantleitung, die Stellvertretung oder die diensthabende Schichtleitung. Tagsüber wird von den Thekenmitarbeitern/innen eine Bruchliste geführt, in der auch der Grund des Bruches notiert wird.  Abends vor Tagesabschluss wird dies in der Kasse verbucht. Der entsprechende Bon wird vom Abrechnungsdurchführenden mit zur Tagesabrechnung gelegt. 

Über einen Hausbon darf ausschließlich die Restaurantleitung, die Stellvertretung oder die Schichtleitung entscheiden. Eine solche Einladung kommt beispielsweise bei Geschäftsterminen der Verwaltung oder aus Kulanzgründen gegenüber Gästen in Betracht. In einem solchen Fall wird der gebuchte Tisch, bzw. die gebuchten Produkte, durch die Taste „Rabatt“ abgerechnet – am Rechnungsdrucker kommt eine Rechnung mit der Barsumme 0,00€ heraus. Die Hausbons werden zusammen mit Stornobons bei der Abrechnung abgegeben.

Für einige Kunden (z.B. BWI) besteht die Möglichkeit im Elefant zu konsumieren und die Rechnung erst im Anschluss per Überweisung zu bezahlen. Dies erfolgt nach vorheriger Absprache. Der Rechnungswert hierfür liegt bei mindestens 250 €. Die Abrechnung erfolgt in diesem Fall wie im Unterpunkt „Abrechnung der Gäste“ beschrieben. 

WICHTIG: Alle Unterfirmen der Telekom dürfen NICHT auf Rechnung bezahlen. Es muss vor Ort beglichen werden, eine formelle Rechnung kann natürlich im Nachgang zugeschickt werden. 

Der Einsatz der Funktion Testkellner ist untersagt.

Im Falle eines Kassenausfalls müssen die an der Theke liegenden Bonbücher verwendet

werden. Auch in diesem Fall gilt die Regel “keine Ware ohne Bon”.

Am Ende einer Schicht erstellt Ihr aus der Kasse einen sogenannten X-Bericht über Euren generierten Umsatz. Abgerechnet wird gemeinsam mit dem anwesenden Restaurant- oder Schichtleiter. Die Einnahmen werden zusammen mit Stornobons, Hausbons, Rechnungen und Gutscheinen in ein Abrechnungssäckchen gesteckt. Zur Dokumentation führt der Schichtleiter eine Abrechnungstabelle, in der er die Einnahmen (Münzen, Scheine, EC-Belege, Verzehr auf Rechnung, Gutschein) erfasst.

Zum Abschluss des Tages wird vom Schichtleiter ein Z-Bericht erstellt und ausgedruckt. Der Endbetrag auf diesem Bericht sowie die Gesamtsumme der Kartenzahlungen (ersichtlich über den Tagesabschluss auf dem Nexi-Kartengerät) werden in die Abrechnungstabelle eingetragen. Die Einnahmen des Tages, also die einzelnen Abrechnungssäckchen der Kellner, werden nach der Abrechnung in das große Abrechnungssäckchen gepackt und im Tresor bis zum Folgetag zwischengelagert.  Am nächsten Tag wird von der Restaurantleitung die Abrechnung gegenkontrolliert und im großen Tresor versenkt. 

Die Handkasse dient zur Deckung ungeplanter Besorgungen im täglichen Betrieb und darf nur von leitenden Personen genutzt werden. Sie befindet sich in einer Geldkassette im Tresor. Den Zugang dazu haben nur die Restaurantleitung und der Küchenchef. Jede Entnahme erfolgt gegen einen Beleg und wird in einem Notizbuch handschriftlich dokumentiert. Entleihen zu privaten Zwecken ist untersagt. 

Das Wechselgeld befindet sich ebenfalls im mittleren Tresor. Zugang hierzu hat nur die Restaurantleitung, der Küchenchef sowie der diensthabende Schichtleiter. Der Bestand ist fest, getauscht wird ausschließlich eins zu eins. Jegliche Entnahmen sind untersagt. 

Im Falle eines Kassenausfalls muss umgehend die Restaurantleitung und / oder der IT-Beauftragte Gerd Wester (Nummer auf der Notfallliste am Küchenpass) informiert werden. Diese stehen in Verbindung mit Gastronovi und werden über Updates informiert. Während des Ausfalls müssen die Kellner mit klassischen Bonbüchern arbeiten. Sobald die Kasse wieder einsatzbereit ist, müssen die Produkte nachgebucht werden.